神农架林区人民法院2021年部门预算
目录
一、神农架林区人民法院概况
（一）主要职责
（二）内部机构设置
二、2021年部门预算情况说明
（一）2021年部门收支预算总体情况
1、2021年部门收入预算情况
2、2021年部门支出预算情况
3、部门预算收支增减变化情况说明
（二）2021年财政拨款收支预算情况
（三）2021年一般公共预算支出情况
（四）2021年一般公共预算基本支出情况
（五）2021年财政拨款“三公”经费预算情况
1、2021年财政拨款“三公”经费预算安排情况
2、2021年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因
（六）2021年机关运行经费安排情况
（七）2021年政府采购预算安排情况
（八）2021年国有资产占用情况
（九）2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
（十）其他事项
三、名词解释
四、神农架林区人民法院2021年部门预算表
（一）神农架林区人民法院2021年收支预算总表
（二）神农架林区人民法院2021年收入预算总表
（三）神农架林区人民法院2021年支出预算总表
（四）神农架林区人民法院2021年财政拨款收支预算总表
（五）神农架林区人民法院2021年一般公共预算支出表
（六）神农架林区人民法院2021年一般公共预算基本支出表
（七）神农架林区人民法院2021年政府性基金预算支出表
（八）神农架林区人民法院2021年财政拨款“三公”经费支出表
（九）神农架林区人民法院2021年财政专项支出预算表
（十）神农架林区人民法院2021年财政专项转移支付分县市表
一、神农架林区人民法院概况
（一）主要职责
神农架林区人民法院依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员 会讨论决定的再审案件；接受上级法院指令再审和交办的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；对案件审理中发现的问题提出司法建议；织本院法官与其他法院间的司法交流活动；抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员；管理本院的经费、基础设施、物质装备；结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导；承办其他应由本院负责的工作。
（二）内部机构设置
神农架林区人民法院设有立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部（机关党委、督查室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）共8个内设机构。派出阳日、宋洛、木鱼、下谷4个人民法庭，其中在木鱼法庭设旅游速裁庭。司法警察大队、诉讼事务服务中心暂未纳入改革范围。
二、2021年部门预算情况说明
（一）2021年部门收支预算总体情况
1、2021年部门收入预算情况
2021年部门收入预算为1896.57万元，比2020年部门收入预算增长了8.75%，其中：财政拨款收入 1381.57万元，比2020年减少了0.39%；其他收入455万元，比2020年增长了41.65%；上年结余（转）60万元，比2020年增长了67.27%。
2、2021年部门支出预算情况
2021年部门支出预算为1892.13万元（包括基本支出1429.8万元，项目支出462.33万元，），比2020年部门支出预算增长了8.49%，其中：公共安全1827.93万元，比2020年增长了9.52%；社会保障和就业64.2万元，比2020年下降了14.4%。
3、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门收入预算为1896.57万元，比2020年增长了8.75%，支出预算1892.13万元，比2020年增长了8.49%，增长的主要原因：一是2021年新增2名法官助理，6名雇员制人员，2名劳务派遣人员和1名公益性岗位人员，人员经费及项目经费增长；二是2020年我院争创省级精神文明单位，奖金发放基数增长；三是2021年省机关事务管理局批复我院更新2台越野车，公务用车购置经费增长；四是司法警察大队、政治部根据自身工作需求，新增“六专四室”建设及党建活动经费。
（二）2021年财政拨款收支预算情况
1、2021年财政拨款收入预算1381.57万元，比2020年财政拨款收入预算下降了1.52%，其中：一般公共预算财政拨款1381.57万元，比2020年下降了0.39%；上年结余（转）0万元，比2020年下降了100%。
2、2021年财政拨款支出预算1381.57万元，比2020年财政拨款支出预算下降了1.52%，其中：公共安全1317.37万元，比2020年下降了0.79%；社会保障和就业64.2万元，比2020年下降了14.4%。
3、财政拨款收支下降的主要原因：一是“1234”信息化建设已于2020年建设完成，预算内投资拨款预算相应减少；二是为了足额保障人员经费及正常运转，购置资产预算在其他收入。
（三）2021年一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算支出为1381.57万元，比2020年一般公共预算支出下降了1.52%，下降的主要原因与财政拨款收支下降原因相同。其中：
1、基本支出1356.25万元，比2020年增长7.69%，其中：人员经费1186.18万元，日常公用经费170.07万元。
2、项目支出25.31万元，比2020年下降80.16%。
（四）2021年一般公共预算基本支出情况
2021年一般公共预算基本支出为1356.25万元，比2020年一般公共预算基本支出增长了7.69%，其中：
1、人员经费1186.18万元，其中：工资福利支出1146.81万元，对个人和家庭的补助39.37万元。人员经费比2020年增长9.56%，增长的主要原因是新进人员等因素增加了人员经费支出。
2、日常公用经费170.07万元，其中：商品和服务支出170.07万元。日常公用经费比2020年下降了3.75%，下降的主要原因是：全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要批示精神，大力压减非重点、非刚性的一般性支出，切实控制“三公”经费支出。
（五）2021年财政拨款“三公”经费预算情况
1、2021年财政拨款“三公”经费预算安排情况
2021年财政拨款“三公”经费支出预算为16.75万元，比2020年财政拨款“三公”经费支出预算下降了49.24%，其中：
（1）公务接待费1.75万元，与2020年相比，下降了65%；
（2）公务用车购置及运行费15万元，与2020年相比，下降了46.43%，其中：公务用车运行维护费15万元，与2020年相比下降了46.43%。
2、2021年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因
2021年我院公务接待费、公务用车购置及运行费预算都有下降，下降的主要原因是:严格执行中央及省委、省政府有关政策规定，严格加强财务管理，厉行节约，压缩“三公”经费开支。
（六）2021年机关运行经费安排情况
2021年财政拨款安排的机关运行经费（财政拨款公用经费）支出预算为170.07万元，其中：商品服务支出170.07万元。机关运行经费比2020年财政拨款机关运行经费支出预算下降了3.75%，下降的主要原因是：全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要批示精神，大力压减非重点、非刚性的一般性支出，切实控制“三公”经费支出。机关运行经费主要为：
办公费3万元，印刷费2万元，水费4万元，邮电费6万元，维修（护）费2万元，公务接待费1.75万元，工会经费21.5万元，福利费50.72万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用41.7万元，其他商品和服务支出22.4万元。
（七）2021年政府采购预算安排情况
2021年政府采购预算269.95万元，全部预算为其他收入。
2021年政府采购预算比2020年政府采购预算增长了221.37%，增长的主要原因是：一是立案庭及综合办公室需配置智能阅卷系统及新一代机要通信系统，单价较高，达到了政府采购标准；二是阳日法庭及木鱼法庭还建后需配置办公设备及家具用具一批，批量采购金额达到政府采购标准。
（八）2021年国有资产占用情况
2021年我院新增资产配置预算总金额236.74万元，比2020年新增资产配置预算增长了27.14%，增长的主要原因是：一是2021年阳日法庭还建已完成，需配置办公设备及家具用具；二是我院对会议室会议系统进行升级改造，需配置会议系统设备；三是木鱼法庭尚在还建中，还建完成后需配置办公设备及家具用具一批，按照“无资产配置预算不配置”的原则，对拟配置资产进行申报，保障木鱼法庭还建完成后能正常办公。
新增资产主要为车辆50万元，家具设备等其他资产186.74万元。经费来源为其他收入236.74万元。
（九）2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据全面实施预算绩效管理的工作要求，我院编制了2021年部门整体支出绩效目标和项目预算的绩效目标。根据省级部门预算信息公开工作要求，对2021年办案业务专项经费绩效情况进行重点说明。
办案业务专项经费属于常年性项目，主要用于辖区内刑事、民事、行政、执行等案件办案经费及审判管理、办案车辆运维、雇员制及劳务派遣人员劳务费支出和中央和省交办的重特大案件办理等特殊情况的经费保障。项目当年预算287.84万元，其中：一般公共预算财政拨款25.32万元，其他资金262.52万元。项目长期目标：以“为民司法、公正司法”为主线，努力办好每一个案件，稳妥化解社会矛盾纠纷，确保我院的各项工作正常运转。长期绩效目标指标共5个，其中：质量指标1个，时效指标1个，社会效益指标1个，成本指标1个。项目年度目标：履行审判职能，维护社会稳定，助力经济发展。年度绩效目标指标共4个，其中：质量指标1个，时效指标1个，社会效益指标1个，成本指标1个。
（十）其他事项
我院2021年无政府性基金预算、财政专项支出预算、专项转移支付预算，故表七、表九、表十为空表。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）公共安全支出（类）法院（款）：指湖北省法院机关用于保障机构正常运行、开展审判业务工作的支出。
（六）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（七）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、神农架林区人民法院2021年部门预算表
附: 神农架林区人民法院2021年部门预算表
神农架林区人民法院
2021年3月3日